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武冈市业余体校2019年部门预算编报说明及预算输出表

武冈政府网 www.hgyst.com 发布日期:2019-09-02 【 字体:   

  一、主要职能
  (一)认真贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》,积极发展体育事业。
  (二)坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则,认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作。
  (三)负责全市业余训练工作,管理各类传统项目训练学校的业余训练工作。
  (四)积极开展各类体育项目活动锻炼,组织举办形式多样的竞赛活动,通过竞赛推动青少年儿童体育训练的普及和提高。
  (五)加强训练,提高水平,积极组队参加上级各类竞赛活动,争取优异成绩。
  (六)加强党的基本路线教育,爱国主义、集体主义、社会主义思想品德教育、中华民族优良传统教育、文明行为养成教育、法制教育、中华体育精神及体育职业道德教育。
  (七)加强教练员队伍建设,强化师资力量,培养业务骨干。引导和教育他们爱岗敬业,团结协作,关心学生的全面成长,做好学生的思想教育、文化学习、体育训练等各项管理工作。
  (八)负责做好各类体育后备人才的输送工作。
  二、部门预算单位构成
  武冈市业余体校编制人数5人,其中事业编制5人,工勤编制0人,现实有人数10人。离退休 2人,单位负担遗属人数0人。
  三、部门收支总体情况
  1、预算平衡情况:2019年预算总收入111.88万元,其中:基本经费拨款102.88万元,上级补助收入0万元,专项经费拨款9万元。全年预算总支出111.88万元,收支平衡。
  2、预算支出情况分析:2019年预算支出111.88万元,其中:基本支出102.88万元(其中:工资福利支出98.06万元,对个人和家庭补助支出0万元,一般商品和服务支出4.82万元),项目支出9万元。
  四、一般公共预算拔款支出情况
  2019年一般公共预算拔款收入111.88万元,全部用于保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
  五、三公经费预算说明
  1、因公出国(境)费用,我单位因常年无出国(境)情况,故不予预算安排。
  2、公务接待费用,全年预计公务接待批次2次左右,20人次,预算支出0.1万元,与上年决算数比较,没有增加。
  3、单位公车运行费用预算为0万元。
  我单位将规范财务管理,严格审批程序,从紧从严开支“三公”经费,将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。
  六、政府性基金预算
  单位本年无政府性基金预算安排。
  七、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费预算:2019年机关运行经费预算4.8万元。
  2、政府采购情况
  2019年我单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  3、预算绩效情况
  2019年,认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。
  4、国有资产占用情况。
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
  八、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


  武冈市业余体校
  2019年5月10日

附件:武冈市业余体校2019年预算输出表



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