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武冈市编办2018年度部门决算编报说明及决算输出表

武冈政府网 www.hgyst.com 发布日期:2019-09-02 【 字体:   

  第一部分 武冈市编办概况
  一、主要职能
  贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草规章草案、规范性文件,制定相关政策并监督实施;研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,审核市级部门“三定”规定;拟订全市行政编制分配方案,负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作;对全市党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批;协调市级部门之间及市级部门与乡镇之间的职责分工;研究拟订全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责全市事业单位机构编制管理,审核全市事业单位的机构编制方案,负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作等。
  二、部门决算单位构成
  本单位为中共武冈市委工作机关,正科级,为一级预算单位,下属非独立核算事业机构1个:武冈市机构编制信息中心。其中:机关定编10名,在编人员10人,退休人员1人;信息中心定编3名,在编人员0人。
  第二部分  武冈市编办2018年度部门决算表
  武冈市编办2018年度部门决算表附后。
  第三部分  武冈市编办2018年度部门决算情况说明
  一、部门收支总体情况
  1、关于武冈市编办2018年度收入支出决算总体情况说明
  2018年全年收入合计215.06万元,2017年全年总收入169.48万元,与上年比较增加45.58万元。2018年全年支出合计197.05万元,2017年全年支出合计169.48万元,与上年比较增加27.57万元。
  2、关于武冈市编办2018年度收入决算情况说明
  2018年收入合计215.06万元,其中:公共财政拨款215.06万元,其他收入0万元。
  3、关于武冈市编办2018年度支出决算情况说明
  2018年全年支出合计197.05万元,其中基本支出197.05万元(人员经费143.55万元、日常公用经费53.50万元),占支出总额的100%。
  二、一般公共预算拨款支出情况
  1、关于武冈市编办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款215.06万元,2017年度财政拨款169.48万元,较上年财政拨款增加45.58万元;2018年度财政拨款支出197.05万元,2017年度财政拨款支出169.48万元,较上年财政拨款支出增加27.57万元。
  2、关于武冈市编办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (1)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出197.05万元,2017年度财政拨款支出169.48万元,较上年财政拨款支出增加27.57万元。
  (2)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出197.05万元,其中基本支出197.05万元(基本支出中人员经费143.55万元,日常公用经费53.5万元),占支出总额的100%。
  (3)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出197.05万元,与年初预算177.84万元比较增加19.21万元。主要是全面深化机构改革增加必要工作经费以及在职人员工资津贴、退休人员退休费标准调增。 
  3、关于武冈市编办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  一般公共预算财政拨款基本支出197.05万元。其中:工资福利支出120.74万元,占总额的61.3%;商品和服务支出53.5万元,占总额的27.1%;对个人和家庭的补助22.8万元,占总额的11.6%,其他资本性支出0万元,占总额的0%。
  三、“三公”经费情况说明
  “三公”经费本年度支出总计2.51万元,其中公务接待费2.51万元、公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费;较年初预算2.56万元减少0.04万元,其中公务接待费减少0.04万元、公务用车运行维护费减少0万元,因公出国(境)费减少0万元。较上年决算2.56万元减少0.04万元,其中公务接待费减少0.04万元、公务用车运行维护费减少0万元,因公出国(境)费减少0万元。
  本年度公务接待费2.51万元(国内公务接待48批次、国内公务接待329人次)、公务用车运行维护费0万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元。
  四、政府性基金预算收入支出决算情况说明
  单位本年无政府性基金预算支出。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出53.5万元,比2017年增加7.65万元,增加14.3%。主要原因是全面深化机构改革增加必要工作经费。
  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况的说明。
  2018年,编办认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财务管理水平,严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。
  六、名词解释
  1、基本支出:是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出等。
  2、工资福利支出:是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
  3、对个人和家庭补助:是离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助等。
  4、商品和服务支出:是一般公用经费、福利费、工会经费等
  5、一般公用经费:是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出(含离退休党员活动经费)等。
  6、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:武冈市编办决算输出表

 

 



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